Centro de Ayuda

Si un usuario no puede ingresar al sistema, primero debe identificar si el problema está relacionado con Internet, usuario, contraseña o permisos de acceso.

1. Verificar la conexión a Internet

1. Abrir otra página en el navegador.
2. Confirmar que Internet funciona correctamente.
3. Si no hay conexión, solucionar primero el problema de red.

2. Verificar el usuario

Comprobar que el correo electrónico o nombre de usuario esté escrito correctamente.

Revisar especialmente:

• Espacios adicionales.
• Errores de escritura.
• Dirección de correo incorrecta.
• Uso de otra cuenta.

3. Verificar la contraseña

Ingresar nuevamente la contraseña teniendo en cuenta:

• Mayúsculas y minúsculas.
• Números.
• Caracteres especiales.
• Estado de Bloq Mayús (Caps Lock).

Por seguridad, no compartir la contraseña con otros usuarios.

4. Si olvidó la contraseña

Si el usuario no recuerda su contraseña:

1. Solicitar al administrador del sistema el restablecimiento.
2. El administrador debe verificar la identidad del usuario.
3. Establecer una nueva contraseña.
4. Intentar iniciar sesión nuevamente.

5. Probar nuevamente desde el navegador

Si los datos son correctos pero continúa sin ingresar:

1. Actualizar la página.
2. Cerrar el navegador.
3. Abrirlo nuevamente.
4. Ingresar a la dirección correcta del sistema.
5. Intentar iniciar sesión.

6. Si aparece un mensaje de error

No ignorarlo. Tomar una captura de pantalla donde se vea el mensaje completo.

Evitar realizar muchos intentos consecutivos sin identificar primero el problema.

7. Contactar a soporte

Si continúa sin poder ingresar, proporcionar:

• Nombre del usuario.
• Captura del error.
• Fecha y hora del problema.
• Dispositivo utilizado.
• Indicar si otros usuarios pueden ingresar.

Nunca enviar la contraseña al personal de soporte.

Regla práctica

Verificar Internet → Revisar usuario → Revisar contraseña → Reiniciar navegador → Restablecer acceso → Contactar soporte.

Categoría para tu manual:

Soporte y Seguridad → Acceso al Sistema → Problemas para Iniciar Sesión.

El sistema funciona dentro del navegador, así que no hay que instalar ningún programa.

• Computadora o laptop: es la forma recomendada para administrar, facturar y ver reportes.
• Tablet: cómoda para el punto de venta y para tomar pedidos en mesa.
• Teléfono: sirve para consultar, aunque las pantallas de administración se ven mejor en una pantalla grande.

Solo necesita la dirección de su sistema, su usuario y su contraseña.

Para abrir la caja:

1. Ingresa al Punto de Venta
2. Haz clic en "Abrir Sesión"
3. Ingresa el monto inicial de efectivo
4. Confirma la apertura

El punto de venta sigue funcionando sin internet.

1. Siga cobrando con normalidad: el sistema guarda cada venta en el propio equipo.
2. Verá un aviso de que no hay conexión. Es informativo.
3. Cuando vuelve la señal, las ventas suben solas al sistema.

Importante: no cierre el navegador ni apague el equipo mientras haya ventas sin subir, y no vuelva a cobrar el mismo pedido pensando que no se guardó.

Revise en este orden:

1. Pedidos pendientes: no puede quedar ningún pedido en curso sin cobrar o sin cancelar.
2. Usuario sin correo: el usuario que cierra la caja debe tener un correo registrado en su ficha. Si no lo tiene, pídalo al administrador.
3. Conteo de efectivo: debe escribir el efectivo contado antes de confirmar.

Una existencia negativa significa que se vendió o se sacó mercadería que nunca se ingresó al sistema.

Las causas más comunes son:

• La compra llegó pero no se registró la recepción.
• El producto se creó sin cantidad inicial.
• Se vendió bajo otro producto parecido.

Se corrige con un ajuste de inventario, contando lo que hay físicamente.

La existencia sube cuando usted valida la recepción, no antes.

El camino completo es:

1. Solicitud de cotización: todavía no afecta nada.
2. Orden de compra confirmada: queda el compromiso con el proveedor.
3. Recepción validada: aquí sube el inventario.
4. Factura del proveedor: aquí queda la deuda por pagar.

Si valida la recepción por cantidades distintas a las pedidas, el sistema respeta lo que usted recibió.

Una factura ya emitida no se puede borrar, porque el correlativo quedó usado.

Lo que corresponde es emitir una nota de crédito, que es el documento que anula total o parcialmente la factura:

1. Abra la factura.
2. Use la opción de nota de crédito.
3. Indique si anula todo o solo una parte.
4. Confirme. La deuda del cliente baja por ese monto.