Compras
Del proveedor a la bodega: cotizaciones, órdenes de compra, recepción y factura del proveedor.
Gestión de Compras
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1 manualesPreguntas Frecuentes
La existencia sube cuando usted valida la recepción, no antes.
El camino completo es:
- Solicitud de cotización: todavía no afecta nada.
- Orden de compra confirmada: queda el compromiso con el proveedor.
- Recepción validada: aquí sube el inventario.
- Factura del proveedor: aquí queda la deuda por pagar.
Si valida la recepción por cantidades distintas a las pedidas, el sistema respeta lo que usted recibió.
Solicitud de cotización: es lo que usted manda al proveedor para preguntar precio y disponibilidad. Puede cambiarla o descartarla sin consecuencia.
Orden de compra: es la cotización ya confirmada. A partir de ahí el sistema espera recibir esa mercadería y le avisa de lo que falta llegar.
Es el mismo documento: cambia de nombre cuando usted lo confirma.
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