Cómo Crear un Proveedor Nuevo

Paso N1:  Ingresar al módulo de Compras

1. Abrir Compras.
2. Ir a la sección donde aparecen los Proveedores.
3. Hacer clic en Nuevo.

Paso N2:  Seleccionar el tipo de proveedor

Indicar si corresponde a:

• Persona: proveedor individual.
• Empresa: negocio o compañía proveedora.

Para una distribuidora o empresa comercial, normalmente se selecciona Empresa.

Paso N3:  . Registrar la información general

Completar los datos disponibles:

• Nombre o razón social.
• RTN/identificación fiscal.
• Dirección.
• Ciudad.
• País.
• Teléfono.
• Correo electrónico.
• Sitio web, si corresponde.

Paso N4:  Configurar información de compras

Dentro de la ficha del proveedor, revisar las opciones relacionadas con Ventas y Compras.

Según tu configuración podrás establecer:

• Condiciones de pago.
• Información fiscal.
• Datos relacionados con compras.
• Moneda utilizada.
• Información bancaria, cuando sea necesaria.

Paso N5:  Agregar contactos adicionales

Si el proveedor tiene diferentes personas de contacto, puedes registrar:

• Encargado de ventas.
• Encargado de facturación.
• Teléfono.
• Correo.
• Dirección de facturación.

Paso N6: Guardar el proveedor

• Revisar que los datos sean correctos y guardar.
• El proveedor quedará disponible para utilizarlo en:
• Solicitud de Cotización → Orden de Compra → Recepción → Factura del Proveedor → Pago

Paso N7: Verificar que aparezca al realizar una compra

1. Crear una Solicitud de Cotización.
2. Ir al campo Proveedor.
3. Escribir el nombre del proveedor creado.
4. Seleccionarlo.

Si aparece correctamente, ya está disponible para las operaciones de compra.