Cómo Adjuntar un Comprobante a un Gasto

Paso N°1:  Ingresar al módulo de Gastos.

• Abre el módulo Gastos.
• Ingresa al listado de gastos.
• Busca el gasto al que deseas agregar el comprobante.
• Haz clic sobre el gasto para abrirlo.

Paso N°2:  Verificar el gasto.

Antes de adjuntar el documento, comprueba:

• Descripción del gasto.
• Fecha.
• Categoría.
• Monto.
• Responsable.

Paso N°3:  Buscar la opción para adjuntar archivos.

Dentro del gasto:

1. Busca el icono de clip o la sección de Archivos adjuntos.
2. Haz clic sobre el icono.
3. Selecciona la opción para Subir/Adjuntar un archivo.

Paso N°4:  Seleccionar el comprobante.

1. Busca el archivo en tu computadora.
2. Selecciónalo.
3. Haz clic en Abrir.
4. Espera a que termine de cargarse.

Puedes adjuntar, según los formatos admitidos:

• Factura en PDF.
• Fotografía de una factura.
• Recibo.
• Comprobante de pago.
• Otro documento relacionado con el gasto.

Paso N°5:: Verificar el comprobante

• Después de cargarlo, comprueba que el documento aparezca dentro de los archivos adjuntos del gasto.
• También verifica que coincidan:

Comprobante → Fecha → Monto → Proveedor/Concepto → Gasto registrado

Por ejemplo:

• Gasto: Combustible
• Monto: HNL 1,500.00
• Comprobante: Factura de combustible por HNL 1,500.00

Paso N°6:  Guardar el gasto.

1. Revisa nuevamente la información.
2. Guarda los cambios si el sistema lo requiere.
3. Si existe un proceso de aprobación, utiliza Enviar o Enviar al responsable.

El comprobante quedará relacionado con el gasto para futuras consultas.